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標題 阿拉善左旗財政局關于開展2019年部門預算編制工作的通知
索引號 11152921011764807L/2018-00080 信息分類 政府文件;規劃計劃;業務工作  \  通知
發文機關 財政局 發文字號
成文日期 2018-11-04
阿拉善左旗財政局關于開展2019年部門預算編制工作的通知

阿拉善左旗財政局

關于開展2019年部門預算編制工作的通知

 

 

各蘇木鎮人民政府、旗直各部門、各街道辦事處:

規范、科學、合理編制2019年部門預算,繼續深化部門預算改革,提高全旗部門預算編制水平,根據《中華人民共和國預算法》的有關規定,結合我旗實際,2019年部門預算編制工作有關事項通知如下,請認真貫徹執行

一、編制內容

(一)收入預算的編制

收入預算主要包括:公共預算(包括財政經費撥款、納入預算管理的非稅收入安排的資金)、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入。

(二)支出預算的編制

1.基本支出預算的編制。基本支出預算是預算單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭的補助等三部分。基本支出預算應依托部門基礎信息資料,根據有關工資政策和定員定額標準編制。

2.項目支出預算的編制。各部門項目預算申報要立足政府的經濟發展規劃和部門事業發展,從緊從嚴編制項目預算,做到依據充分,數據測算詳實,突出重點有保有壓。

3.政府性基金預算編制。各部門要嚴格按照政府性基金的政策規定,科學測算2019年各項目基金收入預算,并根據項目支出的使用范圍和方向,確定好重點支出。遵循以收定支、專款專用的原則,進一步細化安排好相關支出。

4.三公經費預算編制。認真貫徹落實中央八項規定和自治區、盟委行署配套規定,將厲行節約與部門預算編制工作緊密結合,繼續壓縮一般公共服務支出,嚴格控制公務接待費、公務用車車輛運行維護費、車輛購置費、因公出國(境)費等支出。

5.部門政府采購預算編制。嚴格按照《政府采購法》和《阿左旗政府采購管理辦法》規定,本著確有必要和厲行節約的原則,根據《政府采購品目分類目錄》編報2019年度政府采購預算。

二、編制說明

(一)基本支出編制

1.人員基礎信息編制:我局2018年預算編審系統工資明細提取到2019預算編審系統中,各預算單位需要補充完善系統中所列其他基礎信息、其他財政供養人員(同工同酬、三支一扶、民生志愿者、公安協警員、嘎查村干部、社區民選主任、臨聘人員等人員)的人事信息和工資信息。

2.公務費編制:各預算單位定員定額標準已在系統中設置,系統將根據人員基礎信息中的在編在崗人數自動生成預算單位全年公用經費總額,各預算單位需根據系統生成的公務費限額值,在項目設置功能中 商品和服務支出在職人員公用經費項中詳細編制公務費各項支出。

3.車輛燃修費編制:車輛燃修費按照每車每年10000元測算,其中,行政單位(含參公事業單位)公車辦核定的車編數為準,事業單位以編辦核定的人員編制數20人以下(含20人)一輛車、20人以上兩輛車為準。公務用車運行維護費在項目設置功能中商品和服務支出交通費項中分別編制。

4.公用取暖費:集中供熱的預算單位只需填寫供熱面積,系統會自動生成公用取暖費;零散供熱的預算單位需要自行填寫取暖費標準(1010日已統計過零散取暖費,各預算單位請按照當時的口徑填寫標準)。系統將根據單位取暖面積、取暖費標準和供暖方式自動生成2019年度預算單位公用取暖費,各預算單位務必認真準確填寫單位取暖面積、取暖標準和供暖方式。

5.離退休人員公用經費進入預算編審窗口--單擊項目設置功能--單擊左側功能欄項目列表商品和服務支出”--單擊增加--單擊右側功能欄增加經濟科目后將離休人員公用經費欄下其他商品和服務支出勾選,單擊確定后編制。

6.離退休人員特需費:由老干部局統一編制。

7.退休人員工資正常退休人員工資中的取暖費、婦女衛生費、傷殘津貼、獨生子女費,以及不到齡退休人員的醫療金,無法通過社保系統發放,因此,還需通過財政部門繼續發放。各預算單位如有退休人員(包括不到齡退休人員),需對比201810月的退休人員工資表,從中對這五項支出進行測算,測算完畢后將這五項支出全年總和,通過項目設置進行錄入。請涉及到退休人員的預算單位,務必認真測算,如未進行測算或測算金額出現短缺,在2019年將無法執行預算。在預算編審系統中錄入的具體步驟如下:依次點擊預算編審管理—預算編制—支出預算表—項目設置—對個人和家庭補助,之后各預算單位錄入統一的項目名稱:機關事業單位項目外發放退休費;功能科目:行政和參公單位統一選擇2080501-歸口管理的行政單位離退休,事業單位統一選擇2080502-事業單位離退休;增加經濟科目時各預算單位統一選擇3030203-地方津貼補貼。

8.大額醫療保險2018年社保基金統一由地稅征繳,所以需要財政將大額醫療保險(每個人每年80元)下達指標撥付至各預算單位,進行繳費。各預算單位需要通過項目設置進行錄入,在預算編審系統中錄入的具體步驟如下:依次點擊預算編審管理—預算編制—支出預算表—項目設置—工資福利支出,之后各預算單位錄入統一的項目名稱:大額醫療保險;功能科目:2101299-財政對其他基本醫療保險基金的補助;增加經濟科目時各預算單位統一選擇30114-醫療費。

(二)項目支出編制

項目支出申報全部通過項目庫實施,錄入的項目必須有依據,如:政府會議紀要、領導簽字文件等,在項目入庫時,要準確的按照部門預算支出經濟分類科目進行細化。(部門經濟分類科目詳請查詢《2019年政府收支分類科目》第145頁)。預算單位在項目庫申報完畢,經主管業務室、評審中心、預算審核后,可以直接進行選擇,不需再次錄入。

(三)政府采購支出編制

各預算單位要根據實際需求將需列入2019年預算的政府采購項目按照采購計劃采購組織形式、相關文件依據、資金詳細預算等內容認真填入政府采購支出預算表中

(四)其他需注意事項:

1.進入部門預算系統前務必選擇2019年度數據庫;

2.請各單位務必將金額單位(元/萬元)填寫正確

3.個別錄入表無法保存的情況,金財公司正在解決,目前的緩解辦法:請先導出excel表格,填寫正確后再導入,即可。

4.編制部門預算數據時,請各預算單位財務人員務必認真、仔細填報數據,各辦室嚴格審核把關,確保單位年度預算數據無誤,此次上報數據后,無特殊原因,將不做任何修改,直接列入年度預算,年內若預算執行出現問題,后果自行承擔。

三、編報時間

2019年部門預算數據上報時間截止20181113日,各預算單位將編制完成的2019年度部門預算數據通過阿拉善左旗一體化預算編審系統上報至阿左旗財政局對口業務辦(室)審核

四、編報要求

(一)高度重視預算編報組織工作。各部門、各單位要加強領導,高度重視,充分發揮部門單位在預算編制和執行中的主體作用,精心組織,認真扎實做好本部門預算編制的各項工作,確保2019年部門預算編制工作順利完成。

(二)切實做好分析預測工作。按照規定的編制要求,在合理測算的基礎上,分別編制部門收入預算、基本支出、項目支出預算。各項數據要做到準確、可靠,確保部門預算的真實性和完整性。

(三)及時完成部門預算編報工作。各部門要嚴格掌握預算編制進度,按照規定的時間和要求,及時、完整地編報部門預算。同時機構變更、預算單位撤并等情況進行清理核實,需要調整的事項要及時向旗財政局對應辦(室)反饋,確保預算編制工作按期順利完成。

 

附件 1. 2019年預算編制標準

2. 基礎性績效工資標準

3. 取暖費統計表(1010日)

 

 

                          阿左旗財政局

                        20181030

2019年預算編制標準.xls
基礎性績效工資標準.xls
取暖費統計表(10月10日).xlsx
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